   
Результаты независимой оценки
Оцените нашу работу!
Чтобы оценить условия предоставления услуг, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке
Ваша оценка поможет нам стать лучше!
|
- Информация о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет")
Материально-техническое обеспечение
Отчет о закрепленном имуществе 2022
Отчет о закрепленном имуществе 2023
Отчет о закрепленном имуществе 2024
- Информация о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
|
(наименование должности уполномоченного лица) |
|
(наименование органа-учредителя (учреждения) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
"____"____________________20____г. |
|
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности |
| на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
|
|
24.12.2020 г. |
|
|
Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____________________ 20 __ г.
(в случае, если учреждение автономного типа) |
|
|
|
КОДЫ |
|
Дата |
24.12.2020 г. |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
по Сводному реестру |
33200341 |
| Министерство социального развития Кировской области |
глава по БК |
805 |
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения |
по Сводному реестру |
|
| Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Кировский центр социальной помощи семье и детям" |
ИНН |
4346011050 |
|
КПП |
434501001 |
| Единица измерения: |
руб. |
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
| Раздел 1. Поступления и выплаты |
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Аналитичес-
кий код |
Сумма |
| на 2020 г. текущий финансовый год |
на 2021 г. первый год планового периода |
на 2022 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
|
|
30 994,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
0001 |
|
|
30 994,55 |
|
|
|
| Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
|
|
|
|
|
|
| Доходы, всего: |
1000 |
|
|
23 179 154,30 |
23 209 100,00 |
23 221 100,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
1000 |
|
|
23 179 154,30 |
23 209 100,00 |
23 221 100,00 |
|
| доходы от собственности, всего |
1100 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
|
|
18 010 346,33 |
23 209 100,00 |
23 221 100,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
1200 |
|
|
18 010 346,33 |
23 209 100,00 |
23 221 100,00 |
|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
|
131 |
17 875 329,62 |
22 898 600,00 |
22 910 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ) |
1210 |
131 |
131 |
17 875 329,62 |
22 898 600,00 |
22 910 600,00 |
|
|
- |
|
1210 |
131 |
131 |
17 374 600,00 |
18 874 000,00 |
18 886 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (72) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи |
1210 |
131 |
131 |
500 729,62 |
4 024 600,00 |
4 024 600,00 |
|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 |
|
|
|
|
|
|
| доходы от оказания платных услуг |
1230 |
|
131 |
135 016,71 |
310 500,00 |
310 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ) |
1230 |
131 |
131 |
135 016,71 |
310 500,00 |
310 500,00 |
|
|
- |
|
1230 |
131 |
131 |
135 016,71 |
310 500,00 |
310 500,00 |
|
| Средства обязательного медицинского страхования |
1240 |
|
|
|
|
|
|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
|
|
5 119 480,00 |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
1400 |
|
|
5 119 480,00 |
|
|
|
| целевые субсидии |
1410 |
|
152 |
748 478,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |
1410 |
152 |
152 |
748 478,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии |
1410 |
152 |
152 |
333 860,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений |
1410 |
152 |
152 |
350 340,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции |
1410 |
152 |
152 |
64 278,00 |
|
|
|
| субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
|
|
|
|
|
|
| пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц |
1430 |
|
155 |
4 371 002,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |
1430 |
155 |
155 |
4 371 002,00 |
|
|
|
|
- |
|
1430 |
155 |
155 |
1 250 992,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
1430 |
155 |
155 |
3 120 010,00 |
|
|
|
| гранты в форме субсидий |
1440 |
|
|
|
|
|
|
| прочие доходы, всего |
1500 |
|
|
|
|
|
|
| доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
49 327,97 |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
1900 |
|
|
49 327,97 |
|
|
|
| доходы от операций с активами |
1910 |
|
|
|
|
|
|
| прочие поступления, всего |
1980 |
|
|
49 327,97 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
1980 |
|
|
49 327,97 |
|
|
|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
|
510 |
49 327,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(510) Поступление на счета |
1981 |
510 |
510 |
49 327,97 |
|
|
|
|
- |
|
1981 |
510 |
510 |
49 327,97 |
|
|
|
| поступление денежных средств и их эквивалентов |
1982 |
|
|
|
|
|
|
| Расходы, всего |
2000 |
|
|
23 210 148,85 |
23 209 100,00 |
23 221 100,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2000 |
|
|
23 210 148,85 |
23 209 100,00 |
23 221 100,00 |
|
| на выплаты персоналу, всего |
2100 |
|
|
16 065 596,93 |
17 736 140,00 |
17 736 140,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2100 |
|
|
16 065 596,93 |
17 736 140,00 |
17 736 140,00 |
|
| оплата труда |
2110 |
111 |
211 |
12 300 295,95 |
13 561 700,00 |
13 561 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(211) Заработная плата |
2110 |
111 |
211 |
12 198 188,37 |
13 502 600,00 |
13 502 600,00 |
|
|
- |
|
2110 |
111 |
211 |
12 159 188,37 |
13 502 600,00 |
13 502 600,00 |
|
|
- |
в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции |
2110 |
111 |
211 |
39 000,00 |
|
|
|
| - |
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
2110 |
111 |
266 |
102 107,58 |
59 100,00 |
59 100,00 |
|
|
- |
|
2110 |
111 |
266 |
102 107,58 |
59 100,00 |
59 100,00 |
|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
212 |
52 394,30 |
96 640,00 |
96 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(212) Прочие выплаты |
2120 |
112 |
212 |
600,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
- |
|
2120 |
112 |
212 |
600,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
| - |
(222) Транспортные услуги |
2120 |
112 |
222 |
45 365,00 |
76 500,00 |
76 500,00 |
|
|
- |
|
2120 |
112 |
222 |
45 365,00 |
76 500,00 |
76 500,00 |
|
| - |
(226) Прочие работы, услуги |
2120 |
112 |
226 |
4 374,40 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
- |
|
2120 |
112 |
226 |
4 374,40 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| - |
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
2120 |
112 |
266 |
2 054,90 |
4 140,00 |
4 140,00 |
|
|
- |
|
2120 |
112 |
266 |
2 054,90 |
4 140,00 |
4 140,00 |
|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
|
|
|
|
|
|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
|
|
3 712 906,68 |
4 077 800,00 |
4 077 800,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2140 |
|
|
3 712 906,68 |
4 077 800,00 |
4 077 800,00 |
|
| на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
3 712 906,68 |
4 077 800,00 |
4 077 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(213) Начисления на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
3 712 906,68 |
4 077 800,00 |
4 077 800,00 |
|
|
- |
|
2141 |
119 |
213 |
3 701 128,68 |
4 077 800,00 |
4 077 800,00 |
|
|
- |
в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции |
2141 |
119 |
213 |
11 778,00 |
|
|
|
| на иные выплаты работникам |
2142 |
|
|
|
|
|
|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
|
|
|
|
|
|
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
|
|
|
|
|
|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
|
|
|
|
|
|
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| на оплату труда стажеров |
2181 |
|
|
|
|
|
|
| социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
|
|
621 690,00 |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2200 |
|
|
621 690,00 |
|
|
|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
|
|
621 690,00 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2210 |
|
|
621 690,00 |
|
|
|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
|
|
|
|
|
|
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
2212 |
323 |
263 |
621 690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2212 |
323 |
263 |
621 690,00 |
|
|
|
|
- |
|
2212 |
323 |
263 |
448 890,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (s1) оказание адресной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
2212 |
323 |
263 |
|
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T3) Оказание адресной срочной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
2212 |
323 |
263 |
172 800,00 |
|
|
|
| - |
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
2212 |
323 |
346 |
|
|
|
|
|
- |
|
2212 |
323 |
346 |
-280 300,00 |
|
|
|
|
- |
|
2212 |
323 |
346 |
280 300,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (s1) оказание адресной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
2212 |
323 |
346 |
|
|
|
|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
|
|
|
|
|
|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
|
|
|
|
|
|
| иные выплаты населению |
2240 |
|
|
|
|
|
|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
|
|
9 460,00 |
16 600,00 |
16 600,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2300 |
|
|
9 460,00 |
16 600,00 |
16 600,00 |
|
| налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
|
|
|
|
|
|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
291 |
9 460,00 |
16 600,00 |
16 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(291) Налоги, пошлины и сборы |
2320 |
852 |
291 |
9 460,00 |
16 600,00 |
16 600,00 |
|
|
- |
|
2320 |
852 |
291 |
9 460,00 |
16 600,00 |
16 600,00 |
|
| уплата иных платежей |
2330 |
|
|
|
|
|
|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
|
|
1 589 310,00 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2400 |
|
|
1 589 310,00 |
|
|
|
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 |
|
|
|
|
|
|
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
241 |
1 589 310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(241) Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2420 |
623 |
241 |
1 589 310,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2420 |
623 |
241 |
1 589 310,00 |
|
|
|
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
|
|
|
|
|
|
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
|
|
|
|
|
|
| взносы в международные организации |
2450 |
|
|
|
|
|
|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
|
|
|
|
|
|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
|
|
|
|
|
|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
|
|
|
|
|
|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2600 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
|
|
|
|
|
|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
|
|
|
|
|
|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2640 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
| оплата работ, услуг |
2641 |
244 |
221 |
2 568 679,73 |
5 351 360,00 |
5 363 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(221) Услуги связи |
2641 |
244 |
221 |
165 216,84 |
150 500,00 |
150 500,00 |
|
|
- |
|
2641 |
244 |
221 |
165 216,84 |
150 500,00 |
150 500,00 |
|
| - |
(222) Транспортные услуги |
2641 |
244 |
222 |
5 400,00 |
|
|
|
|
- |
|
2641 |
244 |
222 |
5 400,00 |
|
|
|
| - |
(223) Коммунальные услуги |
2641 |
244 |
223 |
357 419,16 |
583 500,00 |
595 500,00 |
|
|
- |
в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд |
2641 |
244 |
223 |
142 524,00 |
300 000,00 |
320 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии |
2641 |
244 |
223 |
188 395,16 |
255 000,00 |
245 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения |
2641 |
244 |
223 |
16 000,00 |
18 000,00 |
20 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
2641 |
244 |
223 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
| - |
(225) Работы, услуги по содержанию имущества |
2641 |
244 |
225 |
665 734,02 |
333 960,00 |
333 960,00 |
|
|
- |
|
2641 |
244 |
225 |
219 543,89 |
199 960,00 |
199 960,00 |
|
|
- |
в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2641 |
244 |
225 |
45 410,13 |
63 500,00 |
63 500,00 |
|
|
- |
в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации |
2641 |
244 |
225 |
70 440,00 |
70 500,00 |
70 500,00 |
|
|
- |
в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений |
2641 |
244 |
225 |
330 340,00 |
|
|
|
| - |
(226) Прочие работы, услуги |
2641 |
244 |
226 |
1 367 339,09 |
4 274 800,00 |
4 274 800,00 |
|
|
- |
|
2641 |
244 |
226 |
151 021,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране |
2641 |
244 |
226 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (72) Расходы, связанные с оказанием услуг по организации отдыха детей и молодежи |
2641 |
244 |
226 |
500 729,62 |
4 024 600,00 |
4 024 600,00 |
|
|
- |
в т.ч. (74) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей |
2641 |
244 |
226 |
84 560,00 |
122 600,00 |
122 600,00 |
|
|
- |
в т.ч. (75) Текущие ремонты зданий и помещений |
2641 |
244 |
226 |
20 000,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (77) Программное обеспечение |
2641 |
244 |
226 |
131 327,97 |
84 600,00 |
84 600,00 |
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2641 |
244 |
226 |
461 700,00 |
|
|
|
| - |
(227) Страхование |
2641 |
244 |
227 |
7 570,62 |
8 600,00 |
8 600,00 |
|
|
- |
|
2641 |
244 |
227 |
7 570,62 |
8 600,00 |
8 600,00 |
|
| выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме |
2642 |
|
|
|
|
|
|
| увеличение стоимости основных средств |
2646 |
244 |
310 |
1 637 040,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(310) Увеличение стоимости основных средств |
2646 |
244 |
310 |
1 637 040,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
- |
|
2646 |
244 |
310 |
440 480,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии |
2646 |
244 |
310 |
248 760,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2646 |
244 |
310 |
947 800,00 |
|
|
|
| увеличение стоимости материальных запасов |
2647 |
244 |
343 |
718 372,19 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
2647 |
244 |
343 |
26 679,69 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
- |
|
2647 |
244 |
343 |
26 679,69 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
| - |
(344) Увеличение стоимости строительных материалов |
2647 |
244 |
344 |
4 362,00 |
|
|
|
|
- |
|
2647 |
244 |
344 |
4 362,00 |
|
|
|
| - |
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
2647 |
244 |
346 |
624 830,50 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
- |
|
2647 |
244 |
346 |
336 430,50 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии |
2647 |
244 |
346 |
36 600,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (76) Расходы на приобретение моющих и дезинфицирующих средств |
2647 |
244 |
346 |
7 000,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (7B) Расходы на приобретение офисной бумаги |
2647 |
244 |
346 |
110 100,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (K9) Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции |
2647 |
244 |
346 |
13 500,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2647 |
244 |
346 |
121 200,00 |
|
|
|
| - |
(349) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
2647 |
244 |
349 |
62 500,00 |
|
|
|
|
- |
|
2647 |
244 |
349 |
14 000,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (13) Мероприятия, проводимые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями в рамках предоставленной субсидии |
2647 |
244 |
349 |
48 500,00 |
|
|
|
| увеличение стоимости права пользования |
2648 |
|
|
|
|
|
|
| увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов |
2649 |
|
|
|
|
|
|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2650 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2651 |
|
|
|
|
|
|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2652 |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| налог на прибыль |
3010 |
|
|
|
|
|
|
| налог на добавленную стоимость |
3020 |
|
|
|
|
|
|
| прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты, всего |
4000 |
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
|
|
|
|
|
|
| выбытие денежных средств и их эквивалентов |
4020
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Целевая статья |
Сумма |
| на 2020 г. текущий финансовый год |
на 2021 г. первый год планового периода |
на 2022 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж |
26100 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26200 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.1 |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26310.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2 |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26320 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4. |
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26400 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1 |
|
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
|
|
1 767 753,61 |
5 228 960,00 |
5 240 960,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1.1. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26411 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26412 |
|
|
1 767 753,61 |
5 228 960,00 |
5 240 960,00 |
|
| 1.4.2. |
|
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
|
|
697 700,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.2.1 |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26421.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.2.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26422 |
|
|
697 700,00 |
|
|
|
| 1.4.3. |
|
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26430.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.4. |
|
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.4.1. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26441 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.4.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26442 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.5. |
|
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
|
|
2 458 638,31 |
227 400,00 |
227 400,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.5.1. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26451.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.5.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
|
|
2 458 638,31 |
227 400,00 |
227 400,00 |
|
| 2. |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
|
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
2020 |
|
4 924 091,92 |
5 456 360,00 |
5 468 360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СОГЛАСОВАН |
|
УТВЕРЖДЕН |
| Министр социального развития Кировской области |
|
Директор КОГАУСО "Кировский центр социальной помощи семье и детям" |
| (наименование должности лица, согласовывающего документ) |
|
(наименование должности уполномоченного лица) |
|
О.Ю. Шулятьева |
|
М.И.Голофаева |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
| "____"____________________2021 г. |
|
"____"____________________2021 г. |
|
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности |
| на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
|
|
|
02.01.2021 г. |
|
|
Рассмотрен Наблюдательным советом
"___" _____________________ 20 __ г.
(в случае, если учреждение автономного типа) |
|
|
|
КОДЫ |
|
Дата |
02.01.2021 г. |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
по Сводному реестру |
33200341 |
| Министерство социального развития Кировской области |
глава по БК |
805 |
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения |
по Сводному реестру |
|
| Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Кировский центр социальной помощи семье и детям" |
ИНН |
4346011050 |
|
КПП |
434501001 |
| Единица измерения: |
руб. |
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел 1. Поступления и выплаты |
|
| Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Аналитичес-
кий код |
Сумма |
| на 2021 г. текущий финансовый год |
на 2022 г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
|
|
413 591,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы, всего: |
1000 |
|
|
17 509 480,00 |
19 648 480,00 |
19 675 080,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| доходы от собственности, всего |
1100 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
|
|
17 509 480,00 |
19 648 480,00 |
19 675 080,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
|
131 |
17 199 400,00 |
19 338 400,00 |
19 365 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ) |
1210 |
131 |
131 |
17 199 400,00 |
19 338 400,00 |
19 365 000,00 |
|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 |
|
|
|
|
|
|
| доходы от оказания платных услуг |
1230 |
|
131 |
310 080,00 |
310 080,00 |
310 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ) |
1230 |
131 |
131 |
310 080,00 |
310 080,00 |
310 080,00 |
|
| Средства обязательного медицинского страхования |
1240 |
|
|
|
|
|
|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| целевые субсидии |
1410 |
|
|
|
|
|
|
| субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
|
|
|
|
|
|
| пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц |
1430 |
|
|
|
|
|
|
| гранты в форме субсидий |
1440 |
|
|
|
|
|
|
| прочие доходы, всего |
1500 |
|
|
|
|
|
|
| доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| доходы от операций с активами |
1910 |
|
|
|
|
|
|
| прочие поступления, всего |
1980 |
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
|
|
|
|
|
|
| поступление денежных средств и их эквивалентов |
1982 |
|
|
|
|
|
|
| Расходы, всего |
2000 |
|
|
17 923 071,56 |
19 648 480,00 |
19 655 080,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| на выплаты персоналу, всего |
2100 |
|
|
16 151 076,90 |
18 124 110,00 |
18 124 110,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| оплата труда |
2110 |
111 |
211 |
12 379 700,00 |
13 897 200,00 |
13 897 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(211) Заработная плата |
2110 |
111 |
211 |
12 275 900,00 |
13 793 400,00 |
13 793 400,00 |
|
| - |
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
2110 |
111 |
266 |
103 800,00 |
103 800,00 |
103 800,00 |
|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
212 |
61 260,00 |
61 260,00 |
61 260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(212) Прочие выплаты |
2120 |
112 |
212 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
| - |
(222) Транспортные услуги |
2120 |
112 |
222 |
46 500,00 |
46 500,00 |
46 500,00 |
|
| - |
(226) Прочие работы, услуги |
2120 |
112 |
226 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| - |
(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
2120 |
112 |
266 |
2 760,00 |
2 760,00 |
2 760,00 |
|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
|
|
|
|
|
|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
|
|
3 710 116,90 |
4 165 650,00 |
4 165 650,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
3 710 116,90 |
4 165 650,00 |
4 165 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(213) Начисления на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
3 710 116,90 |
4 165 650,00 |
4 165 650,00 |
|
| на иные выплаты работникам |
2142 |
|
|
|
|
|
|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
|
|
|
|
|
|
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
|
|
|
|
|
|
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
|
|
|
|
|
|
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| на оплату труда стажеров |
2181 |
|
|
|
|
|
|
| социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
|
|
172 870,00 |
172 800,00 |
172 800,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
|
|
172 870,00 |
172 800,00 |
172 800,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
|
|
|
|
|
|
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
2212 |
323 |
263 |
172 870,00 |
172 800,00 |
172 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(263) Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
2212 |
323 |
263 |
172 870,00 |
172 800,00 |
172 800,00 |
|
|
- |
в т.ч. (T3) Оказание адресной срочной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
2212 |
323 |
263 |
172 870,00 |
172 800,00 |
172 800,00 |
|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
|
|
|
|
|
|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
|
|
|
|
|
|
| иные выплаты населению |
2240 |
|
|
|
|
|
|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
|
|
10 540,00 |
10 540,00 |
10 540,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
|
|
|
|
|
|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
291 |
10 540,00 |
10 540,00 |
10 540,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(291) Налоги, пошлины и сборы |
2320 |
852 |
291 |
10 540,00 |
10 540,00 |
10 540,00 |
|
| уплата иных платежей |
2330 |
|
|
|
|
|
|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
|
|
11 105,80 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 |
|
|
|
|
|
|
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
241 |
11 105,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(241) Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2420 |
623 |
241 |
11 105,80 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2420 |
623 |
241 |
11 105,80 |
|
|
|
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
|
|
|
|
|
|
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
|
|
|
|
|
|
| взносы в международные организации |
2450 |
|
|
|
|
|
|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
|
|
|
|
|
|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
|
|
|
|
|
|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
|
|
|
|
|
|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
|
|
1 577 478,86 |
1 341 030,00 |
1 347 630,00 |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
|
|
|
|
|
|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
|
|
|
|
|
|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
|
|
1 577 478,86 |
1 341 030,00 |
1 347 630,00 |
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| оплата работ, услуг |
2641 |
244 |
221 |
1 498 236,86 |
1 301 030,00 |
1 307 630,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(221) Услуги связи |
2641 |
244 |
221 |
171 400,00 |
171 400,00 |
171 400,00 |
|
| - |
(222) Транспортные услуги |
2641 |
244 |
222 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
| - |
(223) Коммунальные услуги |
2641 |
244 |
223 |
34 500,00 |
26 700,00 |
27 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд |
2641 |
244 |
223 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
- |
в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии |
2641 |
244 |
223 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
- |
в т.ч. (04) Оплата водоснабжения и водоотведения |
2641 |
244 |
223 |
16 000,00 |
8 200,00 |
8 500,00 |
|
|
- |
в т.ч. (06) Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
2641 |
244 |
223 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
| - |
(223) Коммунальные услуги |
2641 |
247 |
223 |
502 400,00 |
515 200,00 |
537 100,00 |
|
|
- |
в т.ч. (01) Оплата отопления и технологических нужд |
2641 |
247 |
223 |
264 900,00 |
281 800,00 |
298 800,00 |
|
|
- |
в т.ч. (03) Оплата потребления электроэнергии |
2641 |
247 |
223 |
237 500,00 |
233 400,00 |
238 300,00 |
|
| - |
(225) Работы, услуги по содержанию имущества |
2641 |
244 |
225 |
333 740,36 |
279 700,00 |
284 100,00 |
|
|
- |
в т.ч. (09) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2641 |
244 |
225 |
66 160,00 |
66 200,00 |
66 200,00 |
|
|
- |
в т.ч. (16) Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной сигнализации |
2641 |
244 |
225 |
70 440,00 |
70 400,00 |
70 400,00 |
|
| - |
(226) Прочие работы, услуги |
2641 |
244 |
226 |
440 196,50 |
292 030,00 |
272 030,00 |
|
|
- |
в т.ч. (17) Оплата услуг по вневедомственной охране |
2641 |
244 |
226 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (24) Оплата договоров гражданско-правового характера по выполнению работ, оказанию услуг лицам, не состоящим в штате бюджетных и автономных учреждений |
2641 |
244 |
226 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
- |
в т.ч. (74) Расходы по проведению периодических медицинских осмотров, включая предрейсовые осмотры водителей |
2641 |
244 |
226 |
84 600,00 |
84 600,00 |
84 600,00 |
|
|
- |
в т.ч. (77) Программное обеспечение |
2641 |
244 |
226 |
97 900,00 |
97 900,00 |
97 900,00 |
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2641 |
244 |
226 |
350,00 |
|
|
|
| - |
(227) Страхование |
2641 |
244 |
227 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
| - |
(227) Страхование |
2641 |
247 |
227 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
| выплаты и компенсации персоналу в натуральной форме |
2642 |
|
|
|
|
|
|
| увеличение стоимости основных средств |
2646 |
244 |
310 |
12 540,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(310) Увеличение стоимости основных средств |
2646 |
244 |
310 |
12 540,00 |
|
|
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2646 |
244 |
310 |
12 540,00 |
|
|
|
| увеличение стоимости материальных запасов |
2647 |
244 |
343 |
66 702,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
2647 |
244 |
343 |
40 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
| - |
(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
2647 |
244 |
346 |
26 702,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (7B) Расходы на приобретение офисной бумаги |
2647 |
244 |
346 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
- |
в т.ч. (T2) Средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2020-2021 годы |
2647 |
244 |
346 |
6 702,00 |
|
|
|
| увеличение стоимости права пользования |
2648 |
|
|
|
|
|
|
| увеличение стоимости нематериальных активов акций и иных финансовых инструментов |
2649 |
|
|
|
|
|
|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2650 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2651 |
|
|
|
|
|
|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2652 |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| налог на прибыль |
3010 |
|
|
|
|
|
|
| налог на добавленную стоимость |
3020 |
|
|
|
|
|
|
| прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты, всего |
4000 |
|
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
|
|
|
|
|
|
| выбытие денежных средств и их эквивалентов |
4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг |
| N п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Целевая статья |
Сумма |
| на 2021 г. текущий финансовый год |
на 2022 г. первый год планового периода |
на 2023 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
|
|
1 577 478,86 |
1 341 030,00 |
1 347 630,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж |
26100 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26200 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
|
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.1 |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26310.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3.2 |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26320 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4. |
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26400 |
|
|
1 577 478,86 |
1 341 030,00 |
1 347 630,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1 |
|
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
|
|
1 145 540,36 |
1 077 500,00 |
1 104 100,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1.1. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26411 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.1.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26412 |
|
|
1 145 540,36 |
1 077 500,00 |
1 104 100,00 |
|
| 1.4.2. |
|
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.2.1 |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26421.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.2.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26422 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.3. |
|
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26430.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.4. |
|
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.4.1. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26441 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.4.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26442 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.5. |
|
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
|
|
431 938,50 |
263 530,00 |
243 530,00 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.5.1. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
26451.1 |
|
|
|
|
|
|
| 1.4.5.2. |
|
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
|
|
431 938,50 |
263 530,00 |
243 530,00 |
|
| 2. |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
|
|
1 577 478,86 |
1 341 030,00 |
1 347 630,00 |
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
2021 |
|
1 577 478,86 |
1 341 030,00 |
1 347 630,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
